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2015年度部门决算
作者:南昌市史志办公室 更新时间:2016-9-28 15:32:20

 

市史志办2015年度部门决算

第一部分  市史志办概况

一、部门主要职能

根据中共南昌市委办公厅《关于印发〈中共南昌市史志办公室职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》(洪办字[2002]81号)精神,南昌市史志办公室主要职责为:

1.贯彻落实党和国家有关史志工作的方针、政策,为市委、市政府制订全市史志工作规划,并负责组织贯彻实施。

2.向下级史志工作机构布置工作任务,督促检查其执行情况;指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的史志业务工作;审查批准县区志和县区、市直单位年鉴出版;培训全市史志和年鉴编辑干部队伍。

3.征集、整理、保管本市党史和地情资料,研究党的历史经验,进行地方志、年鉴理论研究,提供党史、地情资料和研究成果为领导及有关部门借鉴、利用。

4.编辑出版地方党史、革命史书刊和《南昌市志》、《南昌年鉴》。

5.结合党的中心工作,运用史志资料和研究成果,面向社会开展宣传教育工作;参与组织全市重大革命历史纪念活动。

6.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  市史志办2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计558.4万元,其中上年结转和结余17.13元,较上年下降55.8%;本年收入合计541.2万元,较上年增长10.2%,主要原因是:增加工资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入541.2万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计558.4万元,其中本年支出合计547.4万元,较上年增长6.78%,主要原因是:增加工资;年末结转和结余11万元,较上年下降35.78%,主要原因是:14年节余用于15年的支出。

本年支出的具体构成为:基本支出329.2万元,占60.14%;项目支出218.2万元,占39.86%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为372万元,决算数为547.4万元,完成年初预算的147.15%,主要原因是:启动《中国共产党南昌历史》第二卷编纂工作。

按功能分类科目分:科学技术支出年初预算数为295.6万元,决算数为472.4万元,完成年初预算的159.8%;社会保障和就业支出年初预算数为44万元,决算数为44.6万元,完成年初预算的101.36%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.2万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为20.2万元,决算数为30.4万元,完成年初预算的150.5%

按经济分类科目分:工资福利支出170.2万元,较上年下降9.45 %,主要原因是:人员减少;商品和服务支出190.6万元,较上年增长95.91 %,主要原因是:启动《中国共产党南昌历史》第二卷编纂工作;对个人和家庭补助支出186.6万元,较上年下降17.94 %,主要原因是:医疗费用减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费190.7万元,较上年增长95.91%,主要原因是:启动《中国共产党南昌历史》第二卷编纂工作。其中:办公费27.2万元,印刷费44.2万元,水费0.7万元,电费2.6万元,邮电费0.3万元,取暖费1万元,物业管理费1.5万元,差旅费8.2万元,维修费9万元,会议费5.8万元,培训费0.6万元,公务接待费1.8万元,劳务费25.9万元,工会7.9万元,福利费0.6万元,公务用车及维护费7万元,其他交通费8万元,其他商品和服务支出38.4万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 17万元,决算数为8.8万元,完成预算的51.76%,决算数较上年下降26.54%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:无公务出国人员。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.8万元,完成预算的90%,决算数较上年增长56.52%。主要原因是:业务交流增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 15万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元,决算数为7万元,完成预算的46.67%,决算数较上年下降24.49%。主要原因是:封存一辆公务车,以降低公务用车运行维护费

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额23.6万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

附件:2015年度部门决算

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